第一節(jié)   總   則

第1條    為了有效地對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施管理，使公司原材料、外協(xié)件在質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面最優(yōu)，本著與供應(yīng)商（外協(xié)廠）互惠互利、共同發(fā)展的原則，特制訂本制度。

第2條    物料分類

本公司的所有物料分為兩類，即：直接物料與輔助物料。

直接物料：是指對(duì)產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、形狀、外觀等構(gòu)成直接影響的物料。如產(chǎn)品的各種組裝件等。

輔助物料：是指對(duì)產(chǎn)品本身性能、結(jié)構(gòu)沒(méi)有直接影響的物料。如：產(chǎn)品包裝材料、標(biāo)簽、標(biāo)貼等。

第二節(jié)   適用范圍

第3條  本制度適用于為公司提供物料的所有供應(yīng)商（外協(xié)廠）。

 第三節(jié)   職   責(zé)

第4條    計(jì)劃物料科是供應(yīng)商（外協(xié)廠）的直接聯(lián)絡(luò)單位。負(fù)責(zé)：1、與外協(xié)廠的溝通聯(lián)系；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的前期調(diào)查及資料收集；3、組織公司開(kāi)發(fā)科、品管科等對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施調(diào)查與評(píng)選；4、實(shí)施物料采購(gòu)；5、與供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及采購(gòu)合同的簽訂；6、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；7、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）采購(gòu)物料的跟催；7、對(duì)外協(xié)用技術(shù)資料/文件的發(fā)放登記等。

第5條    車間負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的使用，并有責(zé)任挑出過(guò)程中的不合格品及提出改善建議。

第6條    開(kāi)發(fā)科負(fù)責(zé)：1、提供外協(xié)用技術(shù)資料/文件（包括具體的技術(shù)要求、圖紙、樣品等）；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力進(jìn)行調(diào)查，取證；3、參與對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選；4、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作；

第7條    品管科負(fù)責(zé)1、供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料的質(zhì)量檢驗(yàn)；2、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查與取證；3、參與供應(yīng)商（外協(xié)廠）的評(píng)選；4、對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供物料質(zhì)量情況的監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)分析；

第8條    財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商（外協(xié)廠）之間的財(cái)務(wù)結(jié)算與財(cái)務(wù)監(jiān)控；

第四節(jié)  供應(yīng)商（外協(xié)廠）的選擇

第9條    供應(yīng)商（外協(xié)廠）基本情況調(diào)查

則可查詢?cè)摴?yīng)商（外協(xié)廠）以往的評(píng)定資料和供貨業(yè)績(jī)。

注： 1、操作方法，查看《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》了解該供應(yīng)商（外協(xié)廠）的每個(gè)月質(zhì)量、交期及綜合評(píng)分情況。

2、如該老供應(yīng)商（外協(xié)廠）在連續(xù)供貨6個(gè)月中，公司對(duì)其評(píng)定出現(xiàn)了“3次C級(jí)”或“2次D級(jí)”或“2次C級(jí)+1次D級(jí)”或以上者，公司應(yīng)重新選擇新的供應(yīng)商（外協(xié)廠）。（A、B、C、D指供應(yīng)商（外協(xié)廠）業(yè)績(jī)級(jí)別）

（一）新供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查可根據(jù)采購(gòu)物資的不同和供應(yīng)商的具體情況設(shè)計(jì)調(diào)查表中的調(diào)查項(xiàng)目，具體調(diào)查表內(nèi)容見(jiàn)《供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表》

第2條     供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核

（一）審核時(shí)機(jī)

1、公司應(yīng)在“產(chǎn)品試制”與“小批量生產(chǎn)之前”實(shí)施對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核，審核合格的供應(yīng)商（外協(xié)廠）列為試用的供應(yīng)商（外協(xié)廠）名單。

2、如在批量供貨的過(guò)程中，供應(yīng)商（外協(xié)廠）出現(xiàn)了重大質(zhì)量事故，或質(zhì)量長(zhǎng)期（連續(xù)三個(gè)月）不穩(wěn)定，公司品管科可提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施審核。

3、公司應(yīng)每年（必要時(shí)每季度）對(duì)主要供應(yīng)商（外協(xié)廠）實(shí)施一次綜合審核，以保證公司主要的供應(yīng)商（外協(xié)廠）得到監(jiān)控，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。

（二）審核方式

審核時(shí)，公司應(yīng)組織評(píng)審組或委托有資格的第三方審核機(jī)構(gòu)到供應(yīng)商（外協(xié)廠）處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和調(diào)查。一般情況下由公司計(jì)劃物料科牽頭，組織研發(fā)部、生產(chǎn)部等相關(guān)科室人員對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地評(píng)審。

（三）審核內(nèi)容

計(jì)劃物料科在組織對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）評(píng)審時(shí)按以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

1、企業(yè)的發(fā)展歷史與發(fā)展規(guī)劃；  2、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；

3、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制與質(zhì)量保證能力；

4、合同管理與執(zhí)行能力； 5、現(xiàn)場(chǎng)管理狀況；

6、客戶對(duì)企業(yè)的滿意度； 7、員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)及流動(dòng)率；

8、服務(wù)； 9、信譽(yù)； 10、產(chǎn)品范圍、結(jié)構(gòu)、價(jià)格、質(zhì)量等。

同時(shí)，將以上評(píng)審內(nèi)容詳細(xì)填寫(xiě)在《供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表》中，并將其情況與報(bào)告逐級(jí)匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

第3條     供應(yīng)商（外協(xié)廠）的審核程序

（一）  建立供應(yīng)商（外協(xié)廠）審核小組

開(kāi)發(fā)科科長(zhǎng)、品管科科長(zhǎng)、計(jì)劃物料科科長(zhǎng)等人員組成，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后組織審核工作。

（一）  審核小組確定供應(yīng)商（外協(xié)廠）候選名單

1、計(jì)劃物料科對(duì)每類物料提出5~10家候選供應(yīng)商（外協(xié)廠）的名單，并提

供每家供應(yīng)商的基本情況，如：《供方調(diào)查表》等。

2、審核小組根據(jù)計(jì)劃物料科提供的供應(yīng)商（外協(xié)廠）資料進(jìn)行初步審核，

以確定需要更進(jìn)一步調(diào)查的供應(yīng)商（外協(xié)廠）。

（二）  對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行實(shí)地調(diào)查

調(diào)查內(nèi)容：按照第10條第三項(xiàng)審核內(nèi)容，將其設(shè)計(jì)填入《供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表》中，并按照設(shè)計(jì)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)廠）進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）  供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查結(jié)果分析

1、調(diào)查結(jié)束后審核小組根據(jù)《供應(yīng)商（外協(xié)廠）調(diào)查評(píng)審表》對(duì)調(diào)查供應(yīng)

商進(jìn)行評(píng)分。

2、將調(diào)查結(jié)果逐級(jí)匯報(bào)至總經(jīng)理審批。

（四）  供應(yīng)商（外協(xié)廠）的總體得分在70分以上列為試用供應(yīng)商（外協(xié)廠），并簽訂試用合同，規(guī)定試用期為三個(gè)月且最少應(yīng)有五個(gè)批次，對(duì)沒(méi)交貨的當(dāng)月不計(jì)算在其內(nèi)，試用期間每月對(duì)外協(xié)廠供應(yīng)商實(shí)施考核。

1、試用期間成績(jī)根據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》達(dá)到B級(jí)或以上的供應(yīng)商（外協(xié)廠），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司的正式《合格供方名單》。（供應(yīng)商級(jí)別見(jiàn)第17條，第4款）。

2、如果試用期間出現(xiàn)B級(jí)以下的則發(fā)出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》要求其整改，但必須連續(xù)三次達(dá)到B級(jí)或以上者才能轉(zhuǎn)為公司正式合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）。

第2條  合格供應(yīng)商（外協(xié)廠）的確定

1、對(duì)于同一種外購(gòu)物資計(jì)劃物料科必須保持2~3家供應(yīng)商（外協(xié)廠），以保證供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性；

2、公司如果需對(duì)某種零（部）件選擇單一供應(yīng)商（外協(xié)廠）時(shí)，應(yīng)符合以下某個(gè)或多個(gè)條件：

●  當(dāng)前只有一家供應(yīng)商能夠按公司要求提供該種零部件，公司別無(wú)選擇；

●  供應(yīng)商（外協(xié)廠）提供的產(chǎn)品質(zhì)量有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其它供應(yīng)商無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)；

●  訂單太小沒(méi)有必要再分；

●  同單一供應(yīng)商合作可以獲得額外價(jià)格折扣；

●  需要與供應(yīng)商結(jié)成伙伴關(guān)系并重新整合雙方的業(yè)務(wù)流程；

●  供應(yīng)商（外協(xié)廠）對(duì)成為單一供應(yīng)源十分積極，并愿意與公司全方位合作；

●  采購(gòu)零部件的生產(chǎn)需要高昂的先期投入，如開(kāi)模費(fèi)等；