內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 講師：譚小芳 內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓課程有哪些？ 內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓講師有哪些？ 內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓內訓師哪位最 權威？ 內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓方面的培訓講 師哪里找？ 國內最知名的內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 師是哪位？ 歡迎進入著名內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 專家譚小芳老師課程《內部控制制度設計及流程 優(yōu)化培訓》！ 助理：13938256450 官網wwwtanxiaofangcom 培訓時間：2天 培訓地點：客戶自定 培訓對象：企業(yè)中高層管理者 課程推薦： 主要特點：詳細闡述內部控制制度設計及流程優(yōu) 化的操作精髓 案例指導：分析內部控制制度設計及流程優(yōu)化內 訓的經典個案 案例訓練：掌握內部控制制度設計及流程優(yōu)化的 技能提升方法 行動建議：內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓的 實戰(zhàn)模擬練習 提升建議：引爆內部控制制度設計及流程優(yōu)化潛 力的行動方案 培訓背景： 內部控制制度（SOP）是這個法寶的“靈魂”。 很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經”，SOP就 是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀 SOP的真經所在，掌握內部控制基本理念和原則 ，通過實例分析，能夠掌握構造內部控制制度和 運行程序優(yōu)化的基本方法。 培訓大綱： 譚小芳老師的《內部控制制度設計及流程優(yōu)化培 訓》課程主內容概括 內部控制理念篇 1.你對“內部控制”的理解 2.登上“金字塔” 3.財務總監(jiān)含意 4.案例一 5.國際企業(yè)財務總監(jiān)定位 6.案例二 7.財務組織結構中的內控設置 8.案例三 9.風險來自何方? 10.她為啥哭了？ 11.人是要犯錯誤的 12.制度性過錯的特征 13.制度性過錯的危害 14.鄧小平的體會 15.控制體驗游戲 16.控制的基本理念 17.案例四 18.案例五 19.內部控制制度所追求的效果 20.案例六 21.案例七 22.內控控制的矛盾體 23.案例八 24.內部控制功能結構 分析：內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例！ 解析：內部控制制度設計及流程優(yōu)化內訓案例! 案例：內部控制制度設計及流程優(yōu)化課程案例分 析！ 25.案例九 26.案例十 27.案例十一 28.案例十二 29.案例十三 30.案例十四 31.案例十五 32.案例十六 33.分權準則總結 34.你認為導致貪污收賄的原因是什么: 35.分權的基本方式 36.牽制基本原則 37.制衡的基本方式 38.請對上述案例進行制衡設計 39.流程繪制基本標識 40.關聯(lián)接口崗位設置 41.控制關鍵點設置 42.關鍵點預警設置 討論：內部控制制度設計及流程優(yōu)化經典案例討 論! 分組：內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例學 習指南 分析：內部控制制度設計及流程優(yōu)化學習中的八 大陷阱！ 43.請根據公司實際情況繪制下列控制流程 44.證據控制 45.入帳控制 46.現(xiàn)金控制 47.銀行帳戶控制 48.采購控制 49.物料控制 50.銷售控制 51.用工控制 52.再控制 53.流程控制優(yōu)化 54.案例十七 互動：內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓案例評 估 分享：某集團內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓 案例 分享：哈佛經典內部控制制度設計及流程優(yōu)化案 例分析示范 55.控制評價和流程優(yōu)化原則 56.無效或低效控制鑒別 57.流程優(yōu)化與再造 58.請對上述流程進行優(yōu)化 59.內部控制制度的“兩駕馬車” 60.內部控制制度實施中文化沖突 61.再回首 62. 結業(yè)測試 內部控制制度設計及流程優(yōu)化培訓總結