第一節(jié)   總    則

第1條            為規(guī)范原輔料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等作業(yè)，特制定本管理制度。

第二節(jié)   適用范圍

第2條     公司所有原材料、輔助材料、燃料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品、低值易耗品、工模夾具及勞保用品等進(jìn)出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、呆滯料處理等均適用于本制度。

第三節(jié)   職    責(zé)

第3條     計(jì)劃物料科下設(shè)倉(cāng)庫(kù)主任，負(fù)責(zé)對(duì)各原輔料倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)并督促各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員做好原輔料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、安全防范等工作；

第4條     品管科負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)（協(xié)）件、半成品在入庫(kù)前的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

第5條     財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的賬、物組織核查，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；

第6條     原輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)缺件、缺料情況的報(bào)告，以書(shū)面形式及時(shí)傳達(dá)相關(guān)部門(mén)；

第7條     各供貨單位、采購(gòu)人員、用料部門(mén)/車(chē)間、領(lǐng)料人員必須配合執(zhí)行。

第四節(jié)   來(lái)料接收

第8條     采購(gòu)員或送貨單位送料到倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)的要求將原輔料擺放至指定的待檢區(qū)域，待檢原輔料應(yīng)按清單、批次分開(kāi)堆放；同時(shí)根據(jù)供貨單位的《發(fā)貨清單》或《送貨單》填寫(xiě)《申檢單》通知倉(cāng)管員點(diǎn)收。

第9條     倉(cāng)管員在點(diǎn)收前，應(yīng)注意包裝是否完整，有無(wú)擠壓、變形、破損、污染等現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即通知采購(gòu)員或送貨員到場(chǎng)，一起打開(kāi)包裝并查驗(yàn)內(nèi)裝材料是否受損。如有損壞，應(yīng)在《發(fā)貨清單》或《送貨單》上如實(shí)記錄材料受損情況，由送貨人簽字認(rèn)可，并通知處理。

第10條    原輔料在通知檢驗(yàn)前，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)《發(fā)貨清單》或《送貨單》核對(duì)原輔料品名、規(guī)格、數(shù)量和廠商，如不相符，應(yīng)立即通知送貨人員處理。

第11條    如因原輔料受損或型號(hào)、規(guī)格、廠商等不符而影響生產(chǎn)計(jì)劃的，倉(cāng)管員應(yīng)立即向部門(mén)主管報(bào)告，聽(tīng)取處理意見(jiàn)。

倉(cāng)管員將實(shí)物與憑證核對(duì)無(wú)誤后，將《申檢單》傳遞給進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)（未列入檢驗(yàn)范圍的物資由采購(gòu)員或送貨人員直接辦理入庫(kù)手續(xù)）。IQC收到《申檢單》后1個(gè)工作日須檢驗(yàn)完畢，并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)在原輔料包裝的顯眼處，同時(shí)向倉(cāng)管員提交《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》，倉(cāng)管員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》在1個(gè)工作日內(nèi)辦理好有關(guān)入庫(kù)/退貨手續(xù)。

第1條     倉(cāng)管員在辦理好入庫(kù)手續(xù)的1個(gè)工作日內(nèi)，須將填寫(xiě)好的《入庫(kù)單》經(jīng)入庫(kù)人、倉(cāng)庫(kù)主任簽字確認(rèn)后，并按《入庫(kù)單》要求分發(fā)至財(cái)務(wù)及供貨單位/采購(gòu)員。同時(shí)將已入庫(kù)的原輔料按規(guī)定儲(chǔ)存、上賬、管理和發(fā)放。

第2條            不合格原輔料的處理

1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）在檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即填寫(xiě)《不合格品》標(biāo)簽（黃色）并放在原輔料包裝的顯眼位置。

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）立即將《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》送至一份給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員在接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)立即將該批物料進(jìn)行隔離與標(biāo)識(shí)（或放置在不合格品區(qū)），待MRB評(píng)審小組處理結(jié)果出來(lái)時(shí)，方可按結(jié)果進(jìn)行處理。

3、進(jìn)貨檢驗(yàn)員（IQC）應(yīng)根據(jù)不合格的《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》填寫(xiě)《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》提交至質(zhì)品管科科長(zhǎng)，由品管科科長(zhǎng)確認(rèn)后，安排質(zhì)量工程師（QE）進(jìn)行處理，質(zhì)量工程師可直接處理的，則直接作出處理決定。并將處理結(jié)果報(bào)品管科科長(zhǎng)審核，研發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。若質(zhì)量工程師不能直接處理的，應(yīng)組織MRB評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審處理。

4、質(zhì)量工程師或MRB評(píng)審小組將對(duì)不合格物料作出評(píng)審結(jié)果后，并將《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》交給倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員與采購(gòu)員按《不合格品評(píng)審流程》執(zhí)行。

第五節(jié)   倉(cāng)儲(chǔ)管理

第3條     儲(chǔ)區(qū)規(guī)劃：倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)原輔料的種類(lèi)、品名、型號(hào)、特性、倉(cāng)庫(kù)面積和空間等，將對(duì)庫(kù)房進(jìn)行A、B、C……等的區(qū)域規(guī)劃（庫(kù)位），并用電腦制作出與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位A、B、C等相符的區(qū)域《定置定位圖》，將每個(gè)庫(kù)位儲(chǔ)存的原輔料予以明確規(guī)定（懸掛在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出的顯眼位置）。

第4條     儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)：所有庫(kù)位按《定置定位圖》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并且標(biāo)識(shí)懸掛在顯眼位置。標(biāo)識(shí)卡必須清潔、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、不得有涂改。

第5條     環(huán)境管理：為確保原輔料不變質(zhì)、不受潮、不受腐蝕，儲(chǔ)區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)，地面、物架、物料、文件和賬目必須保持清潔。

儲(chǔ)存期限：原輔料的使用必須按“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行。各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)原輔料的特性制定儲(chǔ)存期限，過(guò)期原輔料如需使用時(shí)，須經(jīng)復(fù)檢合格后方可使用?；瘜W(xué)物品應(yīng)根據(jù)廠商標(biāo)簽標(biāo)明的期限儲(chǔ)存，如有過(guò)期，則由采購(gòu)人員出面請(qǐng)求供應(yīng)廠商處理。

第1條     倉(cāng)庫(kù)安全措施：

1.   加強(qiáng)消防器材的檢查、保養(yǎng)、清潔及維護(hù)；

2.   消防設(shè)施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.   易燃、易爆、危險(xiǎn)物品須單獨(dú)隔離儲(chǔ)存，并有防范措施；

4.   原輔料堆放不得靠近電源或影響電源的正常啟用；

5.   倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)，并嚴(yán)禁煙火；

6.   原輔料不得直接置放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)；

7.   原輔料應(yīng)包裝完整，且做好防塵工作；

8.   原輔料堆放應(yīng)遵守“上小下大、上輕下重”的原則；

9.   原輔料堆放高度必須適當(dāng)、可靠，以免崩落傷人；

10. 堆積的原輔料不得從底部抽出，以免崩落傷人；

11. 原輔料儲(chǔ)存不得阻礙通道通行，妨礙機(jī)械設(shè)備的正常操作；

12. 對(duì)有使用期限的原輔料應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，并注意先進(jìn)先出，應(yīng)在使用期限用完；

13. 倉(cāng)管員在每天下班時(shí)，必須關(guān)閉電源、鎖好門(mén)窗；

14. 原輔料如需儲(chǔ)存于室外時(shí)，應(yīng)在原輔料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋而造成原輔料損壞或污染環(huán)境。

第六節(jié)   領(lǐng)料與發(fā)料

第2條     生產(chǎn)部調(diào)度員及車(chē)間主任應(yīng)將每次的《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》核對(duì)庫(kù)存情況，若發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不能滿(mǎn)足《生產(chǎn)計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后由計(jì)劃物料科實(shí)施采購(gòu)。

第3條     生產(chǎn)部部長(zhǎng)、計(jì)劃物料科科長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)半月缺件聯(lián)絡(luò)單》或《生產(chǎn)缺件緊急聯(lián)絡(luò)單》的需求安排緊急采購(gòu)。

第4條     倉(cāng)管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》核對(duì)庫(kù)存情況時(shí)，庫(kù)存物料能滿(mǎn)足《生產(chǎn)計(jì)劃》的要求，則倉(cāng)管員可進(jìn)行備料工作，待生產(chǎn)車(chē)間來(lái)領(lǐng)料。

領(lǐng)料人員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》填寫(xiě)《出庫(kù)（領(lǐng)用）單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員應(yīng)與領(lǐng)料人員進(jìn)行《生產(chǎn)計(jì)劃》的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，經(jīng)雙方簽字領(lǐng)出?！冻鰩?kù)（領(lǐng)用）單》一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)料人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。

第1條     發(fā)料中，對(duì)易混淆的原輔料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，以防錯(cuò)發(fā)；對(duì)可能產(chǎn)生差異的原輔料，應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號(hào)或其標(biāo)識(shí)嚴(yán)格區(qū)分。

第2條     發(fā)料時(shí)，如遇非整包裝的物料，應(yīng)先將其發(fā)出。

第3條     非正常生產(chǎn)的原輔料出庫(kù)，領(lǐng)用部門(mén)/人按正常程序填寫(xiě)《出庫(kù)（領(lǐng)用）單》，經(jīng)部門(mén)部長(zhǎng)確認(rèn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)簽收后方可領(lǐng)料。《出庫(kù)（領(lǐng)用）單》一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)/人存底，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。

第4條     倉(cāng)管員在對(duì)物料進(jìn)行收發(fā)后，及時(shí)予以上賬，做到賬、卡、物相符。

第七節(jié)   退  料

第5條     各用料部門(mén)領(lǐng)出的原輔料，如因錯(cuò)領(lǐng)或損耗估計(jì)過(guò)高而出現(xiàn)節(jié)余，在保持原輔料使用特性的前提下，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《退料（貨）單》將物料退回原倉(cāng)庫(kù)。

第6條     用料部門(mén)在所領(lǐng)出的材料出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知過(guò)程檢驗(yàn)員（PQC）鑒定，對(duì)確屬原輔料本身質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)立即將該批物料作好標(biāo)識(shí)與其它產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并填寫(xiě)《不合格品評(píng)審與糾正預(yù)防措施報(bào)告》連同物料一起交MRB評(píng)審小組處理。用料部門(mén)待MRB評(píng)審小組處理結(jié)果出來(lái)時(shí)，按處理結(jié)果執(zhí)行。

第八節(jié)   賬目管理

第7條     倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員在收到倉(cāng)管員交進(jìn)出庫(kù)單據(jù)后，應(yīng)于每日下午下班前完成對(duì)物料進(jìn)出的統(tǒng)計(jì)工作，并編制各《倉(cāng)庫(kù)日/月報(bào)表》。日?qǐng)?bào)在第二日九點(diǎn)前（月報(bào)于次月5日前）復(fù)印后交至財(cái)務(wù)部、計(jì)劃物料科計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員處。如遇節(jié)假日時(shí)間順延。如其它人員需要《倉(cāng)庫(kù)日/月報(bào)表》，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任同意后，統(tǒng)計(jì)員方可復(fù)印給出。

第8條     倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)根據(jù)計(jì)劃物料科的季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃，做好各原輔料的存量計(jì)劃。經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核，經(jīng)理室批準(zhǔn)后，予以落實(shí)。

第9條     倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)經(jīng)常性地對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的《庫(kù)存報(bào)表》進(jìn)行分析，對(duì)存量過(guò)高或偏低的，應(yīng)跟蹤督促，以免造成原輔料的不合理呆滯或延誤生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行。

第10條    當(dāng)出現(xiàn)供料脫節(jié)或因其它原因無(wú)法按生產(chǎn)計(jì)劃供料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)報(bào)缺件單。

第九節(jié)   盤(pán)   點(diǎn)

第11條    倉(cāng)庫(kù)主任、計(jì)劃物料科科長(zhǎng)應(yīng)不定期地對(duì)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡、物相符狀況進(jìn)行抽查，以督促倉(cāng)管員按規(guī)范要求進(jìn)行操作。

公司安排在下季度10日前對(duì)上季度（節(jié)假日時(shí)間順延）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部人員組織計(jì)劃物料科科長(zhǎng)或計(jì)劃物料科統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)庫(kù)主任、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員及倉(cāng)管員等相關(guān)人員進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)時(shí)可分多個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組，每盤(pán)點(diǎn)小組中最少有一位財(cái)務(wù)人員。