第一節(jié)      總     則

第1條   為保證公司成品入庫、儲(chǔ)存、交運(yùn)、成品退貨及滯成品處理等過程的有效運(yùn)行，特定本制度。

第二節(jié)         適用范圍

第2條   公司成品庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)貨管理、退貨管理及呆滯成品管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié)         職    責(zé)

第3條   公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)成品倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

第4條   成品倉庫主任負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的全面管理工作及成品發(fā)貨的調(diào)配。

第5條   成品庫倉管員負(fù)責(zé)對(duì)成品的接收、發(fā)放、儲(chǔ)存、日常管理及搬運(yùn)工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)。

第6條   成品庫倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)作好成品入、出庫及儲(chǔ)存的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，按財(cái)務(wù)部的要求建立賬目及報(bào)表。

第7條   搬運(yùn)工負(fù)責(zé)按倉管員或倉庫主任的要求，在遵守各項(xiàng)搬運(yùn)規(guī)定的前提下負(fù)責(zé)對(duì)成品的搬運(yùn)工作。

第8條   研發(fā)部開發(fā)科負(fù)責(zé)制定有關(guān)成品堆放方式及堆放高度的標(biāo)準(zhǔn)。

第9條   研發(fā)部品管科負(fù)責(zé)對(duì)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

第10條  各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)按本制度和《成品管理與發(fā)貨流程》等規(guī)定辦理成品入庫。

第11條  財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)成品倉庫的賬、物核查，并對(duì)倉庫按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第12條  其他各相關(guān)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并給予積極配合。

第四節(jié)         成品庫位設(shè)置                                                                                                                                                      

第13條 庫位規(guī)劃

（一）成品庫應(yīng)按成品出入庫情況、包裝方式及型號(hào)規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

（二）庫位規(guī)劃要求：

1、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備（消防、通風(fēng)、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具（叉車、手推車等）規(guī)劃運(yùn)輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及儲(chǔ)運(yùn)操作。

2、依據(jù)產(chǎn)品類別、規(guī)格型號(hào)等分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中訂單計(jì)劃產(chǎn)品與庫存儲(chǔ)備產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)，以利于管理。

3、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)放置于進(jìn)出便捷的庫位。

第14條 庫位分區(qū)與標(biāo)識(shí)

庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當(dāng)位置做好標(biāo)識(shí)：  

1、庫區(qū)分區(qū)，按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行。

2、層次編號(hào)，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

3、每層庫位流水編號(hào)結(jié)合庫區(qū)、層次用阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行，從前往后編號(hào)。

如：A-I-01、B-II-02等。

第1條   庫位管理

倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格產(chǎn)品的出入庫動(dòng)態(tài)，用電腦制作通道、庫位及成品的“成品定位定置平面圖”懸掛于倉庫明顯處，并將每個(gè)庫位成品作上標(biāo)識(shí)牌，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。

第一節(jié)         成品入庫

第2條   成品倉庫在接到成品時(shí)，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)入庫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、       包裝狀況及標(biāo)識(shí)等，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無誤后辦理入庫手續(xù)。

第3條   倉管員填寫《成品入庫單》一式三聯(lián)，經(jīng)入庫人簽名確認(rèn)后，第一聯(lián)倉庫存查，第二聯(lián)由入庫人持回交入庫單位，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)部做賬。

第4條   待成品經(jīng)倉管員核對(duì)無誤后，搬運(yùn)工應(yīng)按倉管員的要求將成品搬運(yùn)至指定庫位存放。同時(shí)，倉管員予以標(biāo)識(shí)和上賬。

第二節(jié)         成品儲(chǔ)存管理

第5條   日常儲(chǔ)存管理

倉管員對(duì)成品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：

（一）倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時(shí)注意通風(fēng)、防潮、防蛀等。

（二）倉庫內(nèi)嚴(yán)謹(jǐn)攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲(chǔ)存。

（三）倉庫內(nèi)不得吸煙及動(dòng)用明火（若因工程需要燒焊應(yīng)先申請(qǐng)，并派安委會(huì)成員負(fù)責(zé)看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。

（五）成品的堆放高度應(yīng)當(dāng)適宜、可靠，以免成品受壓變形或倒塌。

（六）未經(jīng)直接上級(jí)允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。

（七）成品通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)擺放物品。

（八）每日對(duì)所有成品進(jìn)行賬目核對(duì)、報(bào)表整理和報(bào)表上交等工作。

（九）下班前，將倉庫的電源、門窗關(guān)閉，以確保倉庫的安全。

第6條   賬務(wù)

（一）成品倉庫統(tǒng)計(jì)員根據(jù)《成品入/出庫單》編制《日/月報(bào)表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，一份交財(cái)務(wù)部。日?qǐng)?bào)須在次日上午交，月報(bào)在次月5日前交，遇節(jié)假日順延。

（二）財(cái)務(wù)部收到成品庫《日/月報(bào)表》后，應(yīng)立即與相應(yīng)《成品出貨單》及《成品入庫單》進(jìn)行核對(duì)（如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即通知倉庫查找原因），無誤后進(jìn)行存貨核算。

第7條   盤點(diǎn)

（一）   庫存成品須每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，一般為下季度10日前對(duì)上季度成品庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統(tǒng)計(jì)、銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員等相關(guān)人員參加，財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《成品盤點(diǎn)表》。

財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，對(duì)有盈虧數(shù)的，送銷售部經(jīng)理核實(shí)，總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)賬。

（一）   對(duì)于盤點(diǎn)盈虧數(shù)，成品倉庫主任應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由成品倉庫主任組織實(shí)施。同時(shí)財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)成品倉庫的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

第1條    安全管理

倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，成品庫應(yīng)在倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，安委會(huì)副主任應(yīng)組織安委會(huì)成員每月不定期對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

第一節(jié)         成品發(fā)貨管理

第2條    成品交貨期的控制

（一）銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)部的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，若發(fā)現(xiàn)無法完成生產(chǎn)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)要求生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度員填寫《生產(chǎn)異常報(bào)告單》交回。銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)立即將信息反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員與客戶及生產(chǎn)部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處理。

（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員應(yīng)填寫《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準(zhǔn)備發(fā)貨。

（三）銷售部至少提前1個(gè)工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。

（四）銷售部單證員應(yīng)在成品裝車、運(yùn)出前準(zhǔn)備好相應(yīng)出貨及報(bào)關(guān)單據(jù)，并發(fā)給貨運(yùn)/報(bào)關(guān)公司進(jìn)行報(bào)關(guān)。

第3條    承運(yùn)車輛調(diào)派與控制

（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應(yīng)立即安排倉管員按時(shí)進(jìn)行備貨。

（二）倉管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的成品。

（三）倉庫主任應(yīng)在發(fā)貨前一天通知貨運(yùn)公司調(diào)派車輛，按時(shí)到達(dá)公司指定地點(diǎn)；倉庫主任同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)貨時(shí)承運(yùn)車輛與倉管員、搬運(yùn)工的調(diào)派工作。

（四）內(nèi)銷時(shí)，如承運(yùn)車輛可能在上班時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地點(diǎn)時(shí)，成品交運(yùn)前，銷售部業(yè)務(wù)員應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知客戶準(zhǔn)備收貨。

第4條    成品交運(yùn)

（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)與成品庫倉管員聯(lián)系，實(shí)施成品出貨的調(diào)配工作，將成品調(diào)配到指定地點(diǎn)裝車。

（二）出口產(chǎn)品：承運(yùn)車輛入廠裝載成品時(shí)，倉管員與承運(yùn)人應(yīng)在《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據(jù)上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后方可出貨。

內(nèi)銷產(chǎn)品：承運(yùn)車輛入廠裝載成品時(shí)，倉管員及承運(yùn)人應(yīng)在《成品出貨單》上簽字，并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)銷售部留存，第三聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)人帶交客戶簽收后，第四聯(lián)交客戶，第五聯(lián)由承運(yùn)人帶回公司銷售部確認(rèn)后到財(cái)務(wù)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。