關(guān)于出口日本XX公司點(diǎn)火開(kāi)關(guān)鑰匙發(fā)錯(cuò)貨的調(diào)查報(bào)告

案例分析：“XXXX請(qǐng)假”

一、案情描述：

我司于4月30日出口日本XX的點(diǎn)火開(kāi)關(guān)所配套的鑰匙，經(jīng)客戶(hù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鑰匙上的LOGO錯(cuò)誤。客戶(hù)LOGO是“WWWW”，而我司錯(cuò)發(fā)的鑰匙LOGO是“YYYYY”。 

    現(xiàn)已經(jīng)走國(guó)際快遞補(bǔ)寄正確的鑰匙給客戶(hù)。

二、此事后果：

1） 增加補(bǔ)寄運(yùn)輸費(fèi)用、鑰匙本身價(jià)格等以及其他管理費(fèi)用

2） 商譽(yù)受損

3） 其他損失。

三、事情經(jīng)過(guò)調(diào)查：

1、本次訂單，由配套車(chē)間在4月 10   日開(kāi)出“配料清單”請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)配料，但當(dāng)時(shí)鑰匙處于缺料狀態(tài)；

2、配料清單上的鑰匙圖號(hào)為“401C“。據(jù)倉(cāng)庫(kù)介紹：這個(gè)鑰匙雖然有不同顏色和不同LOGO之分，但是圖號(hào)只有唯一的”401“?！?/span>401C“是只有內(nèi)部熟悉的人才知道其代表灰色。即就技術(shù)部文件而言只存在一個(gè)合法圖號(hào)”401“。

3、因當(dāng)時(shí)缺料，原發(fā)料員呂某某沒(méi)有完成發(fā)料任務(wù)后就被調(diào)至二樓工作，由田某某接替發(fā)料工作。

4、4月30日左右（當(dāng)事人記不得具體日期），田某某從注塑車(chē)間送入庫(kù)房的鑰匙直接配發(fā)給車(chē)間使用。田某某不熟悉物料，所以叫車(chē)間組長(zhǎng)取料（自己取/倉(cāng)庫(kù)給？ ）,車(chē)間組長(zhǎng)XXX于4月29日~5月12日請(qǐng)假，故由組合線代理組長(zhǎng)張某某去取料，張某某對(duì)產(chǎn)品也不熟，也沒(méi)在意鑰匙有LOGO之分這個(gè)細(xì)節(jié)。

5、包裝部部長(zhǎng)駱某某是老員工，但他對(duì)點(diǎn)火產(chǎn)品不熟，也沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，該員工在事后約3天后離職了（離職原因不詳）.

6、車(chē)間巡檢也沒(méi)檢到該問(wèn)題。

7、4月底是公司最亂的時(shí)期，注塑車(chē)間也沒(méi)做特別的區(qū)分，在倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位上，一張庫(kù)房卡下有2箱灰色鑰匙，同卡同料不同箱/物，但是不熟悉該貨物的人是不注意的，極易錯(cuò)發(fā)。

8、銷(xiāo)售員：這個(gè)訂單做了10幾年了，這次是第一次出錯(cuò)。之前一直是XXXX負(fù)責(zé)來(lái)銷(xiāo)售部取嘜頭標(biāo)簽紙的，這次XXXX請(qǐng)假，就由李某某指派他人來(lái)領(lǐng)取嘜頭（李某某指派的人員是駱某某），銷(xiāo)售員也不知道配套車(chē)間還有“YYYY“鑰匙與之長(zhǎng)得一模一樣，更不知道兩款產(chǎn)品幾乎同一天生產(chǎn)。否則她會(huì)去現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的。日本是全英文嘜頭，YYYY是國(guó)內(nèi)客戶(hù)，當(dāng)然是中文加字母嘜頭，很容易區(qū)分的。

9、楊某某：平時(shí)有個(gè)習(xí)慣，當(dāng)包裝工人在包裝有信產(chǎn)品時(shí)，會(huì)通知他去現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的，而此次卻沒(méi)人通知他，雖然發(fā)成品（含入庫(kù)）時(shí)知道是日本XXxX的貨，用他的話說(shuō)：我無(wú)權(quán)拆包檢驗(yàn)的。而當(dāng)天下午，楊某某知道有日本XXXX的貨物，提醒李某某在包裝前要通知自己去確認(rèn)下，但是當(dāng)天李某某并沒(méi)有接到通知，所以也就疏忽掉了。

10、李某某：4月30日李彬、楊某某對(duì)日本XXXX包裝嘜頭進(jìn)行返工，但都沒(méi)去看貨。據(jù)楊某某講：鑰匙是獨(dú)立在一個(gè)包裝箱內(nèi)的。

11、倉(cāng)庫(kù)人員：物料清單上沒(méi)有寫(xiě)明鑰匙顏色和字母的，車(chē)間需要什么顏色都是口頭要求的。但沒(méi)提字母（LOGO，編注）要求。

四、事件回放：

4月 某 日車(chē)間開(kāi)出配料清單欲領(lǐng)料生產(chǎn)日本XXXX 點(diǎn)火開(kāi)關(guān)，因缺鑰匙而暫停生產(chǎn)及包裝；后注塑車(chē)間將灰色鑰匙入給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)新手曲某某根據(jù)料號(hào)直接發(fā)給車(chē)間，車(chē)間熟悉產(chǎn)品的組長(zhǎng)因請(qǐng)假，故由張某某負(fù)責(zé)領(lǐng)料，她對(duì)產(chǎn)品不熟，也沒(méi)發(fā)現(xiàn)異常就上線套圈；到了包裝環(huán)節(jié)，包裝工對(duì)該產(chǎn)品同樣不熟悉，當(dāng)然沒(méi)有能力發(fā)現(xiàn)異常；成品倉(cāng)庫(kù)主管楊某某沒(méi)有接到包裝確認(rèn)通知，故導(dǎo)致該批貨物沒(méi)人確認(rèn)；車(chē)間巡檢也沒(méi)注意到鑰匙會(huì)有啥異常。但就是在眾多巧合和責(zé)任心的不足情況下，導(dǎo)致本次嚴(yán)重事故的發(fā)生。

五、缺失點(diǎn)：

1、銷(xiāo)售部：警惕性不足，遇到非固定的人員來(lái)領(lǐng)嘜頭時(shí)，必須要去現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)下，因?yàn)槲覀兊膯T工對(duì)外貿(mào)知識(shí)不足，特別是有人不認(rèn)識(shí)外語(yǔ)字母。

2、包裝部：對(duì)產(chǎn)品LOGO不敏感，或無(wú)能力甄別。

3、配料清單：沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明或從合法圖號(hào)上做區(qū)別，包括整個(gè)生產(chǎn)流程中沒(méi)有完整詳細(xì)的單據(jù)伴隨物料一起流動(dòng)。

4、是否真正按工藝流程卡要求執(zhí)行工作，首件、巡檢是否有規(guī)定在檢驗(yàn)項(xiàng)目中？遇到老員工請(qǐng)假，各級(jí)主管及車(chē)間巡檢人員是否會(huì)提高巡檢力度？是否會(huì)對(duì)新員工、之前常常出錯(cuò)的地方加強(qiáng)檢驗(yàn)力度？

5、車(chē)間主任警惕性不高。楊某某提醒過(guò)李某某，但李某某沒(méi)有把此事放在心上，沒(méi)有引起其

高度重視。

6、楊某某，明知每次都需要確認(rèn)，但是此次未接通知去確認(rèn)，那么看到貨物進(jìn)倉(cāng)或直接裝車(chē)發(fā)貨時(shí)，心里踏實(shí)嗎？是否找車(chē)間或質(zhì)量部門(mén)要求拆箱檢驗(yàn)？

六：改善建議：

1、 物料圖號(hào)分別編制，不得合用?，F(xiàn)車(chē)間里懸掛的工藝流程卡也存在一卡多料；雙胞胎外人難于辨別，但其父母----設(shè)計(jì)產(chǎn)品的技術(shù)部門(mén)最清楚，技術(shù)部門(mén)對(duì)公司相似的物料、部件（如連接線長(zhǎng)短相差無(wú)幾，容易發(fā)錯(cuò)、領(lǐng)錯(cuò)、用錯(cuò)）進(jìn)行特別管理；車(chē)間完成一個(gè)訂單（公司目前未依訂單區(qū)分產(chǎn)品）或工令單就馬上清除剩余物料，防止與后面訂單的物料混用；現(xiàn)場(chǎng)混亂之文化也潛移默化了員工的壞習(xí)慣--技術(shù)部、生產(chǎn)部（車(chē)間）

2、 倉(cāng)庫(kù)保管員，根據(jù)料號(hào)就可以細(xì)分物料，對(duì)于長(zhǎng)得相似的物料區(qū)隔保管，并插上警示標(biāo)志。落實(shí)BOM集結(jié)區(qū)物料的確認(rèn)制度--物控部

3、 外貿(mào)銷(xiāo)售員應(yīng)抽時(shí)間多去現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督自己的訂單執(zhí)行過(guò)程狀況，順便也向車(chē)間干部普及一些外貿(mào)知識(shí)。--銷(xiāo)售部（我們的員工基礎(chǔ)差，還得靠銷(xiāo)售部多關(guān)心下）

4、 車(chē)間干部必須具有高度的責(zé)任心和警惕性，當(dāng)臨時(shí)換新手作業(yè)時(shí)，車(chē)間干部需要多關(guān)注其工作質(zhì)量，巡檢亦如此。（本次案例就是認(rèn)為不可能發(fā)生的事情因?yàn)樵谖覀兊牟灰?guī)范管理<圖號(hào)管理不科學(xué)>的制度的必然條件加上眾多的巧合<老員工請(qǐng)假>的偶然作用下發(fā)生了），特別是當(dāng)別人提醒過(guò)了，我們的干部仍然沒(méi)在意，即未能引起重視，也是個(gè)血的教訓(xùn)。--車(chē)間干部（責(zé)任心的培養(yǎng)）

5、 成品倉(cāng)庫(kù)人員是無(wú)權(quán)私自開(kāi)箱查驗(yàn)的，但是這次疏忽也需要給自己敲響了警鐘：自己沒(méi)接到通知，是否應(yīng)該主動(dòng)上門(mén)溝通呢？--成品倉(cāng)庫(kù)

6、 要標(biāo)準(zhǔn)文件、經(jīng)驗(yàn)沉淀，不要依靠部分老員工的腦袋。完善或制定相關(guān)管理文件或操作流程。

注：部分細(xì)節(jié)未請(qǐng)當(dāng)事人核實(shí)     

本案例來(lái)自本人在溫州某企業(yè)做TOC生產(chǎn)改善項(xiàng)目中的一則插曲。