【課程背景】 你是否在為公司制定明年的規(guī)劃及銷(xiāo)售任務(wù)和產(chǎn)品任務(wù)下達(dá)，以及預(yù)核算費(fèi)用控制要與大家討價(jià)還價(jià)而大傷腦筋？ 如何鼓勵(lì)將更多的部門(mén)甚至個(gè)人變成利潤(rùn)中心來(lái)考核，實(shí)現(xiàn)將任務(wù)、預(yù)算、考核指標(biāo)和激勵(lì)機(jī)制統(tǒng)一下達(dá)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部虛擬核算制？3． 如何鼓勵(lì)不同的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和產(chǎn)品部門(mén)承擔(dān)挑戰(zhàn)性的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)效益的最大化？4． 如何鼓勵(lì)潛力大的業(yè)務(wù)單元實(shí)現(xiàn)超出平均水平的增長(zhǎng)？5． 如何鼓勵(lì)相對(duì)成熟的業(yè)務(wù)單元釋放資源？6． 如何將薪酬與任務(wù)和付出的實(shí)際工作量相關(guān)聯(lián)，作到公平公正？7． 如何讓企業(yè)整體的績(jī)效指標(biāo)層層關(guān)聯(lián)落地？以實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的落地而不是各自孤立的對(duì)部門(mén)的考核指標(biāo)負(fù)責(zé)？8． 如何鼓勵(lì)優(yōu)秀的人員到增長(zhǎng)潛力最大的業(yè)務(wù)單元中去？9． 如何對(duì)需要戰(zhàn)略補(bǔ)貼的產(chǎn)出線(xiàn)進(jìn)行管理？ 本課程在詳細(xì)介紹企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定的四個(gè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)KPI和四個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的KPI，在此基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)企業(yè)在各個(gè)階段收入與費(fèi)用的關(guān)聯(lián)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)是什么的同時(shí)講述了企業(yè)如何戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、如何將公司的任務(wù)分解到銷(xiāo)售和產(chǎn)品線(xiàn)？如何讓銷(xiāo)售和產(chǎn)品在承擔(dān)任務(wù)和需要預(yù)算時(shí)不與公司討價(jià)還價(jià)，如何讓公司的效益最大化？如何制定開(kāi)放式的基于活動(dòng)的預(yù)算？如何把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略變?yōu)镵PI，從而時(shí)確保員工的行動(dòng)與企業(yè)戰(zhàn)略的一致性，保證戰(zhàn)略的有效實(shí)施!【課程解決問(wèn)題】1． 公司對(duì)利潤(rùn)的最低要求是什么?2． 公司管理層關(guān)注的關(guān)鍵四個(gè)財(cái)務(wù)KPI和四個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力KPI是什么?3． 如何讓大家按實(shí)際報(bào)任務(wù)?4． 如何將預(yù)算與任務(wù)及KPI關(guān)聯(lián)?5． 如何鼓勵(lì)增長(zhǎng)?6． 如何鼓勵(lì)讓付出同等努力的正在發(fā)展中的產(chǎn)品和區(qū)域獲得與做大的區(qū)域和產(chǎn)品公平公正？7． 如何將公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)績(jī)指標(biāo)分解成KPI？8． 如何鼓勵(lì)戰(zhàn)略性的區(qū)域和產(chǎn)品的拓展以及公司戰(zhàn)略補(bǔ)貼如何管理？【課程大綱】一、 技術(shù)型企業(yè)典型發(fā)展階段及各階段常見(jiàn)問(wèn)題1. 企業(yè)活著的三個(gè)必要條件2. 【案例分析】三個(gè)管理故事3. 技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展不可逾越的五大階段4. 技術(shù)型企業(yè)面向產(chǎn)出的組織架構(gòu)【案例分析】技術(shù)型企業(yè)職責(zé)分解5. 技術(shù)型企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定及落地實(shí)施常見(jiàn)問(wèn)題二、 公司目標(biāo)制定程序介紹1. 公司戰(zhàn)略及KPI設(shè)計(jì)的總的工作程序2. KPI與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算之間的關(guān)系【案例分析】H公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與預(yù)算的比例匹配? H公司銷(xiāo)售費(fèi)用包中工資包和業(yè)務(wù)費(fèi)用的比例? H公司研發(fā)費(fèi)用包中預(yù)研費(fèi)用和產(chǎn)品費(fèi)用以及平臺(tái)費(fèi)用的比例?三、 公司現(xiàn)狀分析與三年規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定（0級(jí)預(yù)算和KPI）1. 公司現(xiàn)狀分析1) 成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)總結(jié)【案例分析】公司成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)分析要素2) 管理分析3) 產(chǎn)品與業(yè)務(wù)分析、客戶(hù)與市場(chǎng)分析【案例分析】公司產(chǎn)出模型的經(jīng)驗(yàn)分析和建議【案例分析】公司一般會(huì)對(duì)產(chǎn)品排序和策略設(shè)計(jì)4) 內(nèi)部財(cái)務(wù)分析2. 三年規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定1) 戰(zhàn)略規(guī)劃總體模型【案例分析】華為公司為什么要走向國(guó)際？2) 三年戰(zhàn)略規(guī)劃問(wèn)題：公司管理層關(guān)注的四個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)和核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)是什么?【案例分析】某公司的三年規(guī)劃3) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及一級(jí)預(yù)算制定【案例分析】某公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4) 如何下達(dá)年度任務(wù)和費(fèi)用？收入如何分解到產(chǎn)品和區(qū)域?【案例分析】用財(cái)務(wù)指標(biāo)定編5) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算制定的12個(gè)步驟【案例分析】營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、產(chǎn)品及研發(fā)部門(mén)、職能部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算 四、年度KPI的制定（一級(jí)KPI和預(yù)算）1. 年度KPI產(chǎn)生程序2. 財(cái)務(wù)指標(biāo)的分解3. 核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)分解【案例分析】某公司KPI案例【演練】完成公司戰(zhàn)略到年度目標(biāo)的制定五、年度KPI的分解（二三級(jí)KPI和預(yù)算）1. 建立公司戰(zhàn)略到員工分級(jí)分層的活動(dòng)和KPI體系2. 績(jī)效指標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的步驟3. 預(yù)算與KPI分解的步驟【案例分析】如何管理戰(zhàn)略補(bǔ)貼?如何鼓勵(lì)優(yōu)秀人員去潛力大的區(qū)域和產(chǎn)品線(xiàn)?【練習(xí)】制定一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理的KPI指標(biāo)【練習(xí)】制定一個(gè)研發(fā)總經(jīng)理的KPI指標(biāo)4. 組織KPI落實(shí)到員工PBC【案例分析】PBC的形成【練習(xí)】學(xué)習(xí)制定員工月度PBC六、KPI的監(jiān)控及經(jīng)營(yíng)分析和預(yù)警1. 經(jīng)營(yíng)分析和預(yù)警的定位2. 預(yù)警原則及預(yù)警措施3. 經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)警的原理和方法【案例分析】經(jīng)營(yíng)分析及預(yù)警案例七、績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用及閉環(huán)1. 戰(zhàn)略績(jī)效管理的三個(gè)要素一個(gè)閉環(huán)2. 績(jī)效管理各要素與薪酬關(guān)聯(lián)模型1) 怎樣確定員工的基本工資？2) 用什么確定績(jī)效工資？3) 怎樣設(shè)置獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和戰(zhàn)略崗位津貼？3. 績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用1) 如何基于績(jī)效考核結(jié)果形成員工的改進(jìn)計(jì)劃，并編制員工的培訓(xùn)計(jì)劃【案例分析】某技術(shù)型企業(yè)員工基于業(yè)務(wù)需求的培訓(xùn)體系建設(shè)及培訓(xùn)計(jì)劃2) 如何設(shè)計(jì)基于增量業(yè)務(wù)的激勵(lì)機(jī)制，優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)【案例分析】員工分類(lèi)原則；技術(shù)型員工薪酬設(shè)計(jì)要點(diǎn)；直接背財(cái)務(wù)指標(biāo)人員的薪酬設(shè)計(jì)技巧；某企業(yè)特殊獎(jiǎng)勵(lì)清單