企業(yè)咨詢策劃方案

序號(hào)

工作議程

配合部門及

工作要求

1

初次拜訪顧客

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)

各部門主管 　

首次會(huì)議： 

最高管理者介紹企業(yè)情況

各部門負(fù)責(zé)人介紹本部門現(xiàn)狀

確定培訓(xùn)日期

到現(xiàn)場(chǎng)了解情況： 

收集現(xiàn)有體系文件及記錄

確定最高管理者期望和要求

確定各部門職能

2

繼續(xù)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況 

收集現(xiàn)有體系文件及記錄：

各類管理制度、作業(yè)文件、外來(lái)文件、各類表單、記錄

各部門主管

3

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)： 

質(zhì)量管理體系簡(jiǎn)介

八項(xiàng)管理原則

ISO9001:2008詳解 

培訓(xùn)、考試

全體員工或各部門主管及其他相關(guān)人員參加

考試

4

成立ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組，由最高管理者任組長(zhǎng) 

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 

各部門主管

成立ISO9000工作小組 

最高管理者確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

最高管理者任命管理者代表 

管理者代表職責(zé)如下：

1.確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和

保持；

2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何

改進(jìn)的需求； 

3.確保在組織內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)； 

4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 

確定組織結(jié)構(gòu)

制定《質(zhì)量管理體系職能分配表》

商討和制定質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃

5

文件編寫(xiě)培訓(xùn)培訓(xùn)

ISO9000工作小組 

制定文件編寫(xiě)計(jì)劃

確定編寫(xiě)文件數(shù)量

文件編寫(xiě)分工

6

討論、修改： 

1.《文件控制程序》（4.2.3） 

2.《記錄控制程序》（4.2.4） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

文管部門

7

討論、修改： 

1.《內(nèi)部審核程序》（8.2.2） 

2.《管理評(píng)審控制程序》（5.6）（需要時(shí)） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

8

討論、修改： 

1.《不合格品控制程序》（8.3） 

2.《數(shù)據(jù)分析控制程序》（8.4） 

3.《改進(jìn)控制程序》（8.4） 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

9

討論、修改其它程序文件（需要時(shí)） 

1.《管理策劃控制程序》（5.4.1、5.4.2） 

2.《人力資源控制程序》（6.2） 

3.　相關(guān)記錄格式 

領(lǐng)導(dǎo)小組成員 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

組織與教育部門

10

討論、修改其它程序文件（需要時(shí)） 

1.《實(shí)施與工作環(huán)境控制程序》（6.3、6.4） 

2.《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（7.5） 

3.　相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

生產(chǎn)計(jì)劃部門

質(zhì)量管理部門

設(shè)備管理部門

11

討論、修改其它程序文件（需要時(shí)） 

1.《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（7.6） 

2.《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》（8.2.3、8.2.4） 

3. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

12

討論、修改其它程序文件（需要時(shí)） 

1.《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》（7.2） 

2.《采購(gòu)控制程序》（7.4） 

3.《顧客滿意程度測(cè)量程序》（8.2.1） 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000工作小組 

質(zhì)量管理部門

供銷部門

13

討論、修改其它程序文件（需要時(shí)） 

1.《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序（7.1） 

2.《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》（7.3） 

3. 相關(guān)記錄格式 

領(lǐng)導(dǎo)小組成員 

ISO9000工作小組 

設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)部門

14

討論、修改其文件（需要時(shí)） 

1. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 

2.《質(zhì)量手冊(cè)》 

4. 相關(guān)記錄格式 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

15

策劃、討論、制定、修改： 

1.質(zhì)量目標(biāo)的各層次分解 

2.質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施方案（計(jì)劃） 

3.其它質(zhì)量策劃輸出文件 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

16

討論、修改其它作業(yè)文件： 

1.崗位員工任職要求 

2.各部門崗位職責(zé) 

3.各部門管理制度 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

17

討論、修改其它作業(yè)文件： 

1.作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 

2.安全操作規(guī)程 

3.檢驗(yàn)規(guī)范 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

18

討論、修改其它作業(yè)文件： 

其它必須的質(zhì)量管理體系規(guī)范

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

19

環(huán)境布置、營(yíng)造氣氛： 

1.按管理體系文件制定的要求規(guī)范工作現(xiàn)場(chǎng)； 

2.布置“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”標(biāo)語(yǔ) 

3.布置其它體現(xiàn)重視產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和顧客需求的標(biāo)語(yǔ) 

4.各部門的標(biāo)語(yǔ)應(yīng)與本部門實(shí)際及環(huán)境相協(xié)調(diào) 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

20

質(zhì)量管理體系運(yùn)行總動(dòng)員： 

1.最高管理者宣布質(zhì)量管理體系的正式實(shí)施 

2.最高管理者宣讀任命管理者代表 

3.最高管理者宣讀管理者代表職責(zé) 

4.最高管理者宣讀質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 

5.各部門宣讀本部門質(zhì)量目標(biāo) 

6.管理者代表宣講《質(zhì)量手冊(cè)》 

7.管理者代表講解實(shí)施質(zhì)量管理體系的重要意義

及今后工作的重點(diǎn) 

全體員工

21

質(zhì)量管理體系運(yùn)行各部門動(dòng)員： 

1. 部門負(fù)責(zé)人宣讀本部門的質(zhì)量目標(biāo)

2. 部門負(fù)責(zé)人宣講本部門的工作對(duì)完成質(zhì)量總目標(biāo)的意義和影響

3. 部門負(fù)責(zé)人宣講本部門相關(guān)的質(zhì)量體系文件

4. 要求員工知道并理解質(zhì)量方針與目標(biāo)以及本部門的目標(biāo) 

各部門員工

22

各部門實(shí)施情況檢查： 

1.各類紀(jì)錄是否按要求填寫(xiě)、是否齊全 

2.工作現(xiàn)場(chǎng)是否按要求布置 

ISO9000工作小組 

各部門

23

輔導(dǎo)第一次內(nèi)審： 

1. 按《內(nèi)部審核程序》的要求編制審核實(shí)施計(jì)劃

2. 審核依據(jù)：ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系其它文件 

3. 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和組員

4. 編制《內(nèi)審檢查表》

5..實(shí)施內(nèi)審、填寫(xiě)《不符合報(bào)告》 

6. 審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 

管理者代表 

審核小組

ISO9000工作小組 

各部門

24

指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 

1. 根據(jù)《不符合報(bào)告》提出的問(wèn)題進(jìn)行整改必

要時(shí)修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

25

輔導(dǎo)第二內(nèi)審： 

要求同“２３“

管理者代表 

審核小組

ISO9000工作小組 

各部門

26

指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 

1. 根據(jù)《不符合報(bào)告》提出的問(wèn)題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

27

指導(dǎo)管理評(píng)審 

1. 最高管理者主持管理評(píng)審

2. 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性

以上二次內(nèi)審的輸出作為評(píng)管理評(píng)審輸入之一 

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

28

指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 

質(zhì)量管理部門 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

29

宇鴻公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證前預(yù)審主要對(duì)體系的符合性進(jìn)行審核

ISO9000領(lǐng)導(dǎo)小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

30

指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門

31

正式審核

最高管理者 

管理者代表

相關(guān)部門

32

指導(dǎo)不合格項(xiàng)糾正： 根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改必要時(shí)修改體系文件 

審核小組 

ISO9000工作小組 

相關(guān)部門